Tax Compliance Steuern optimieren. Risiken minimieren.

Was bedeutet Tax Compliance?

Tax compliant zu sein bedeutet grundsätzlich, geltende Steuergesetze sowohl vollständig als auch fristgerecht zu erfüllen. Die Finanzverwaltung ruft Unternehmen auf, funktionsfähige Strukturen und Prozesse zu schaffen, um die korrekte Einhaltung der Steuergesetze in den Unternehmen sicherzustellen. Was auf den ersten Blick recht kompliziert klingt, ist bei näherer Betrachtung kein Hexenwerk. Bei einem Tax Compliance Management System, kurz Tax CMS, handelt es sich um ein sogenanntes IKS – ein Internes Kontrollsystem zur Überwachung einzelner oder auch aller steuerlicher Komponenten eines Unternehmens. Mithilfe eines Tax CMS haben Sie alle relevanten Steuerarten im Blick, verfügen über eine optimierte Steuerplanung und profitieren von einer geringeren Steuerbelastung. Zudem haben Sie stets die Gewissheit, allen Anforderungen der Abgabenordnung (AO) und der steuerlichen Einzelgesetze zu entsprechen und souverän auf Prüfungen, wie etwa eine Lohnsteuerprüfung oder eine Betriebsprüfung, vorbereitet zu sein.

Steuern optimieren – mit einem Tax Compliance Management System

Für ein Tax CMS gibt es viele Anwendungsbereiche – Ziel ist in der Regel die Vermeidung von Steuernachzahlungen aus Betriebsprüfungen oder steuerstraf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen. Sie haben stets die Wahl, ob Sie das Interne Kontrollsystem für eine Steuerart, beispielsweise die Umsatzsteuer, einsetzen möchten oder gleich alle Steuern, die in Ihrem mittelständischen Unternehmen anfallen, komfortabel im Blick haben und managen möchten. Im Zuge der Digitalisierung liegen immer mehr Unterlagen wie Rechnungen elektronisch vor und können somit leicht von einem Tax CMS erfasst werden. In folgenden steuerlichen Fällen kann Sie ein Tax CMS unterstützen:

    Außenprüfung
    • Leitfaden für Betriebsprüfungen und Lohnsteuerprüfungen
    • Prüferanfragen und Stand der Betriebsprüfung im Auge behalten
    • Vermeidung von Nachzahlungen
    • Risikomanagement
    • Quick Check GoBD
  • Lohnsteuer
    • korrekte Buchung von Betriebsveranstaltungen
    • korrekte Buchung von Arbeitnehmerbewirtungen
    • korrekte Versteuerung von Firmenwagen
    • Anerkennung des Fahrtenbuchs seitens des Finanzamts
  • Umsatzsteuer
    • Prüfung der Ordnungsmäßigkeit von Eingangsrechnungen
    • Prüfung der Umsatzsteuer-Konfiguration in SAP oder anderen ERP-Systemen
    • Korrekte Anwendung des Reverse-Charge-Verfahren
    • Entwicklung eines Umsatzsteuer-Tools
  • Verrechnungspreise
    • Erstellung einer Dokumentation für Verrechnungspreise
    • Country-by-Country-Reporting
    • Hilfe bei der Gewinnabgrenzung von Betriebsstätten
  • Massendatenverarbeitung
    • Unterstützung bei der Fehlerkonfiguration in SAP
    • Audit der ERP-Systeme
    • Internes Kontrollsystem für ERP-Systeme

 

Die Vorteile: Reputation und Optimierung Ihres mittelständischen Unternehmens

Compliance ist grundsätzlich ein Reputationsthema und ruft deshalb gerade Inhaber oder Gesellschafter eines Unternehmens auf den Plan. Ebenso verhält es sich mit dem Thema Tax Compliance. Die Implementierung eines Tax CMS bietet in diesem Kontext mehrere Vorteile: Es unterstützt Sie bei der Steuerplanung und kann Ihnen dabei helfen, die Steuerbelastung zu senken. Zeitgleich haben Sie stets das sichere Gefühl, die steuerlichen Vorgaben zu erfüllen und gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Nicht zuletzt sind Sie für Betriebsprüfungen gewappnet und müssen keine Steuerfahndung fürchten.

Möchten Sie das sichere Gefühl haben, aus steuerrechtlicher Sicht compliant zu sein oder haben Sie Fragen zum Thema Tax Compliance? Dann sprechen Sie uns gerne an. Unsere Experten beraten Sie individuell und umfassend. Vom Mittelstand für den Mittelstand.

Ein kurzes Erklärvideo zum Thema Tax Compliance finden Sie hier.

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Tax Compliance. Strukturen schaffen. Risiken minimieren.

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